Faktúra č. 180937
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180937
- Popis fakturovaného plnenia: rozbor odpadovej vody
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota: 168,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0248/18
- Dátum zverejnenia: 19.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0248/18 | Objednávame u Vás laminovanie. Lamino lesklé 1+0 64x45cm. 1. Ked poezia liečí 100ks =0,05€/ks =6,00€s DPH pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 7,20 € | 22.03.2018 | 09.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |