Faktúra č. 181017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: GASTRO - GALAXI, s.r.o.
- IČO: 41231082
- Adresa: Slovenská 16, 08 001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181017
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské potreby - UR 199
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 488,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1023/18
- Dátum zverejnenia: 04.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie pomôcok na varenie a výdaj pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 488,70 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |