Faktúra č. 190361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190361
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.04.2019
  • Celková hodnota: 9,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0413/19
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0413/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 60,06 € 15.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť