Faktúra č. 200215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200215
- Popis fakturovaného plnenia: zber a odvoz odpadu 02/2020
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 92,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0271/20
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271/20 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |