Faktúry
Počet záznamov: 11157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160503 | PC zostavy 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 049,00 € | 19.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160891 | PC HP Compaq Elite 8200 SFF 1 ks, monitor LCD HP 23* LA2306X 5 ks, klávesnica 5 ks, myš 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 760,01 € | 26.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160909 | monitor LCD Dell 24*P2412H | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 106,80 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 170012 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 689,47 € | 16.01.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 171214 | PC Dell Latitude E5430 - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 170682 | PC zostavy 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 665,52 € | 14.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170627 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 235,03 € | 29.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170636 | HP EliteBook 8570w | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 599,00 € | 04.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 171027 | PC zostavy - 14 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 187,05 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 180449 | PC zostava - 4 ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 812,60 € | 31.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180683 | notebook HP Pavilion - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 578,34 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180866 | PC zostava - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 551,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 190306 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 479,50 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190402 | notebook - 15 ks - UR 189 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 6 960,00 € | 02.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190735 | notebook 3 ks -vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 895,00 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190702 | notebook - 12 ks, klávesnica 12ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 688,00 € | 11.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 191284 | PC HP EliteDesk 800 G1 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 999,88 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191353 | servis PC zostáv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,12 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 180989 | služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 361,50 € | 22.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 190406 | likvidácia chemického odpadu - UR 9 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 13 656,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 22/0028 | Kniha Rukopis do pamätnice SOŠ poligrafickej k 70. výročiu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Pauer PhDr. | 450920758 | 3 000,00 € | 11.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21161338 | kamerový systém | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tomáš CHromek - TORACH | 48111953 | 3 111,00 € | 27.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 220401 | toaletné a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 19,90 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22150025 | poistenie podnikateľských rizík 8.8.2015 - 7.2.2016 /autá, prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 733,66 € | 17.07.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 22150023 | poistenie podnikateľských rizík 08/2015-01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 08.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150004 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2015 /autá,prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 808,74 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150003 | poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 22160001 | poistenie podnikateľských rizík do 31.7.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 12.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 22160010 | Poistenie - Performa do 31.8.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 181,10 € | 09.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160013 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 476,35 € | 19.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra |