Faktúry
Počet záznamov: 11152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240188 | Aktualizačné vzdelavanie - Outlook, One Drive | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Interaktívna škola | 45888329 | 550,00 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240189 | Parch kábel - rozne druhy, optický duplex | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 222,60 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,12 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,16 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240184 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 74,28 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240195 | Dvojradová kovová kartotéka A4, 4.zas. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 479,94 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240194 | prenájom kopírky 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 167,92 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240190 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240192 | Inštalácia zariadenia KYOCERA MA4000cix - ekonomické oddelenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240181 | telefón. poplatky 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,79 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240183 | Oprava pianina Riga | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 13978136 | 300,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240182 | spotreba vody 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 069,37 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240175 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 2 322,59 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240178 | Rádiomagnetofón Sensok SPT 3907B | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 276,85 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240179 | prenájom tlačiarne 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 300,40 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240180 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 46,94 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240176 | prenájom rohoží 29.01.24-25.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240174 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240177 | obsluha kotolne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240173 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 199,20 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240172 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 247,88 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240171 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 714,16 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240170 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 683,60 € | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240169 | Oprava: maliarske práce v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 1 802,80 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240166 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 401,33 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240167 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,33 € | 27.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240168 | Licencia: academic subscription only for VMware | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240165 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 1 296,59 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240161 | konfigurácia nových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 1 008,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240163 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 566,48 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |