Faktúry
Počet záznamov: 5662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23490 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23485 | projektové práce pre investičný projekt - rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23484 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 277,76 € | 28.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23483 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,19 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23482 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23481 | zlatnícky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 394,18 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23480 | odborná oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 5 803,20 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23479 | dodatočné odstránenie závad bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 576,00 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23478 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 1 033,80 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23474 | vysávač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 143,79 € | 25.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23472 | ubytovanie a stravovanie pre 21 osôb SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23470 | realizačný projekt - projektová činnosť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 9 000,00 € | 25.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23469 | aproximatívny rozpočet a podpisy prác - projektová činnosť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 25.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23473 | bezskrutkové regále | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 877,74 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23475 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 209,48 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23471 | Al Marketingová Akadémia + Deeply na 6 mesiacov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Deeply Al Software, s.r.o. | 19490569 | 613,00 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23477 | daňový doklad za prijatú zálohu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 147,13 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23476 | daňový doklad za prijatú zálohu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 589,49 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23467 | hlbina - kartová hra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Werkstatt Lab s.r.o. | 53338227 | 27,30 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23468 | rozkladacie kreslá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pymasell s.r.o. | 07565879 | 2 139,00 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23462 | úspešná maturita slovenský jazyk a literatúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 193,50 € | 19.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23461 | preplatok el. energia 8/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -755,98 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23460 | preplatok el. energia 8/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -792,92 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23459 | preplatok el.energia 8/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -882,71 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23458 | nedoplatok el. energia 8/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,49 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23457 | preplatok el. energia 8/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,51 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23465 | konner zástera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 498,24 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23463 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23456 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 268,33 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23455 | zlatnícke náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 319,56 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |