Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/022/22 | pomôcky na telesnú výchovu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0232/22 | Merco závažie na stredovú pásku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| P2/385/23 | šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 10 497,60 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/058/22 | bezpečnostné skrinky na notebooky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 2 983,20 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0342/22 | bezpečnostné skrine | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 2 983,20 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0485/23 | Šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 10 497,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0202/23 | Gastronádoba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 136,08 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| P2/129/23 | gastronádoba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 136,08 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0240/17 | oprava el.zabezpeč.systemu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | oprava el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 160,80 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0079/19 | údržba elektr.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | údržba el.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0042/20 | dodávka a montáž GSM | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 306,00 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| P2/006/17 | Objednávame u Vás údržbu poplašného zariadenia+batéria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 0,00 € | 07.08.2017 | 08.09.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/002/19 | Objednávame u Vás servis kamerového systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 0,00 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/001/20 | Objednávame u Vás dodávku a montáž GSM komunikátora do nášho existujúceho alarmu. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 0,00 € | 12.02.2020 | 12.02.2020 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0116/22 | údržba el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 126,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0373/23 | Servis alarmu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 48,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| P2/281/23 | Servis alarmu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 48,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0349/17 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ADACO,sr.o. | 50083473 | 276,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |