Faktúra č. DF/0051/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
  • IČO: 17314895
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0051/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina do ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 178,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023/ŠJ
  • Identifikácia objednávky: P2/047/24
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P2/047/24 Ovocie a zelenina do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 LUNYS, s.r.o. 36472549 178,45 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť