Faktúry
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/19 | Fa za maliarske práce na základe objednávky a súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 497,30 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 127/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 175/19 | Fa za TV/video buk 3ks, vešiak nástenný 3ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Iné | 1 576,18 € | 10.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 297/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 119/19 | Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 3 887,50 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 027/18 | Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 783,19 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 018/17 | Fa za čistiace potreby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 725,71 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 106/19 | Fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg.náteru na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 027,50 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 142/18 | Fa za dodávku tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 788,76 € | 10.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
| 121/17 | Fa za stravné lístky na meisac jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 875,89 € | 01.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 097/19 | Fa za kopírovací papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 770,40 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 143/18 | Fa za kancelársky tovar pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 008,98 € | 10.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
| 114/17 | Fa za tonery do kopírky a tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 542,76 € | 23.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 101/17 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 664,82 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 099/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 1 072,90 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 116/18 | Fa za stravné lístky na mesiac júl 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 430,22 € | 29.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| 112/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 302,64 € | 21.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
| 111/17 | Fa za tlačiarenské služby poš. peňažný poukaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 43,67 € | 15.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 248/18 | Fa za toner čierny do 1415 tlačiarne 1 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 71,40 € | 12.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 148/19 | Fa za projekčné fólie renovácia bielych tabúľ na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 583,68 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 104/18 | Fa za stravné lístky na mesiac jún 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 394,94 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
| 110/17 | Fa za tlač "Zapisna karta " | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ONE TOUCH PRINT.s.r.o. | 36829153 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 360,00 € | 15.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 145/19 | Fa za Nákup 2 interaktívnych tabúľ a montážou na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 4 050,80 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 097/18 | Fa za servis tlačiarne HPLJ 1415 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | Iné | 85,00 € | 25.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
| 117/19 | Fa za prezentáciu v ročenke SLOVAKIA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | 35765810 | 204,00 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 118/19 | Fa za Tepovac KarcherSE 4001 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PROTES UNI s.r.o. | 34146466 | 227,99 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 271/19 | Fa za periodickú tlačna rok 2020 časopis National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,20 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 215/18 | Fa za Knihy pred tlačou-dokúpenie Bratislava z neba II | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | Iné | 247,50 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 216/18 | Fa za Kniha verzia Bratialava z neba II prezentácia v knihe 160ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | Iné | 1 320,00 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |