Faktúry
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357/23 | Fa za revízie elektro, spot. , bleskozvody, plynomerna na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 818,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 355/23 | Fa za odvoz stavebného odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 354/23 | Fa za konverzačný kurz NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 353/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 352/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 994,49 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 351/23 | Fa za vyučbu cudzieho jazyka za mesiac november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 05.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 338/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 344/23 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 8,28 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 343/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody + stojany na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 346/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 345/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 341/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 340/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 339/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 342/23 | Fa za intervencie spanielsky jazyk za november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 337/23 | Fa za servisné služby počítačovej siete na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 186,12 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 335/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.11.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 336/23 | vyúčtovanie 50ks Diare 90x140mm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 324,60 € | 29.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 333/23 | vyúčtovanie drevené USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ČistéDrevo s.r.o. | 05031711 | 1 134,00 € | 25.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 325/23 | vyúčtovanie - protokoly, triedne knihy, tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 547,23 € | 21.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 332/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 158,50 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 331/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 115,00 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 329/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 330/23 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 327/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,22 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 326/23 | vyhotovenie stanoviska k prácam | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 108,00 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |