Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301/23 | Fa za 100ks Hubka iPaint ERASER | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | iPAINT s.r.o. | 45052868 | 100,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 300/23 | Fa za odvoz a likvidáciu drev. odpadu obklady stien | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 624,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 299/23 | Fa za ECHO 2/E A2 GP 1ks kniha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 20,33 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 298/23 | vyúčtovanie - ohrievače vody, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 273,20 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 297/23 | Fa za 200ks perá s logom školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN | 4120288898 | 163,99 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 293/23 | Fa za 4ks tonery do kopírky na Pal. zborovna - Xerox 5955 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 292/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 291/23 | Fa za 1ks ILLUST HISTORY OF BRITAIN 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 35,55 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 288/23 | vyúčtovanie - nabíjačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 33,34 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 290/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 112,90 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 287/23 | Fa za deratizáciu jesen na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 286/23 | Fa za deratizáciu jeseň na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 289/23 | Fa za 2ks knihy Aprende Gramatika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 30,88 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 284/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac oktober 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 741,65 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 283/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 188,90 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 282/23 | Fa za EFT POS terminály za september 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 978,65 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 285/23 | Fa za 11ks časopisy BRIDGE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 141,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 281/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac september 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,47 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 280/23 | Fa za odvoz odpadu kontajner dopr. náklady na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 278/23 | vyúčtovanie - webkamery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 352,33 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 279/23 | Fa za právne služby spísanie vlastnickej vypratávacej žaloby na súd služ.byt Blumentálska ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 1 979,83 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 277/23 | Fa za 20ks knih NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 293,30 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 377/23 | vyúčtovanie skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 671,01 € | 04.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 272/23 | Fa za dodavku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 273/23 | Fa za 5ks tonerov do far. kopírky zast. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,70 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 275/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 274/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 264/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 271/23 | Fa za prenájom dávkovača vody + stojana v mes. okt. 2023 na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 269/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,09 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |