Faktúry
Počet záznamov: 3627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240352 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 300,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240347 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -109,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240411 | Internet 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240345 | Strava deti DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240409 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240339 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240340 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,14 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240410 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 29,52 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240343 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 401,05 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24010 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24011 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24012 | Záloha na energie 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240338 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 112,36 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240337 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 03/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 12,27 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240336 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240404 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240405 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240333 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 039,09 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240328 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240402 | Odber zemného plynu 04/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 511,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240326 | Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2024-20.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240325 | Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240344 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 235,04 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240322 | Strava deti DS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240323 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 468,00 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240319 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,70 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240316 | Predlžovací a dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,09 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240318 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,20 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |