Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 03.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0008/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 117,11 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0009/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 588,00 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0005/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0006/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 744,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0007/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0025/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 367,50 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0006/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 158,55 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | L + L TOUR, s.r.o. | 51890071 | 578,00 € | 06.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,40 € | 14.04.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFPRO/0005/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ALZA .cz a.s. | 27082440 | 115,80 € | 03.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,93 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0039/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 87,60 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/22 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,37 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 741,14 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/21 | VP-Komponenty k programovaniu v MakeCode a Python (Vzdelávacie poukazy 1-6/2021) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 166,38 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/23 | (E 10) Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 - publicita projektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 360,00 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0005/24 | (E11) Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 štruktúrovaný kurz Katarína Česneková 08.07.2024 - 12.07.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ShipCon Limassol Ltd. | 10238276A | 425,00 € | 22.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0004/24 | (E11) Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 štruktúrovaný kurz Palermo 24.06.2024 -.28.06.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ShipCon Limassol Ltd. | 10238276A | 1 780,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/19 | 14 dospelych BA-Devin | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 182,00 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |