Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/17 | odborna prax v ČR ubytovanie a strava ERASMUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 120,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prax v ČR polpenzia - projekt ERASMUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0006/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 744,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0007/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0005/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt doprovod E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt študenti 16 osob E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 13 216,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 organizacia projektu pre 16 studentov E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 800,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0022/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) zabezpečenie odbornej stáže v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0021/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 6 944,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0020/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt pre študentov počas praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 16 520,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0019/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) realizácia odbornej praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 500,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0018/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt sprevádzaných osôb na stáži žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt sprevádzajúcej osoby žiakov na stáži v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v ČR -10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 820,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) Náklady na realizáciu projektu v CR - 10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0006/24 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 náklady na pobyt na stáži pre 11 žiakov v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 472,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/24 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 náklady na organizáciu projektu podľa priloženej zmluvy pre 11 žiakov v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 925,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/24 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 náklady na pobyt pre 1 sprevádzajúcu osobu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Platená oprava poškodeného tabletu SN:SYX04H229 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. | 35692715 | 191,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Školenie 11/3/2021 - Ing. Haliaková | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Agentúra Vzdelávania | 37392212 | 45,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Výmena poškodeného HDMI kábla 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 60,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Elektrické pripojenie interaktívnej tabule-inštalačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 84,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Montáž a školenie (2x Interaktívna tabuľa TouchBoard 80, 2x projektorDX283ST ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 628,80 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | 2x Interaktívna tabuľa TouchBoard 80, 2x projektorDX283ST | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 2 798,40 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | účtovné práve a rozpočet 12/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | spracovanie miezd a personalistikla 12/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | účtovné práce a rozpočet za mesiac 1/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | spracovanie miezd a personalistika 1/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |