Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 120,23 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | zásobník na pap.rolky, metly, násadky, pap.utierky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 64,20 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 140,09 € | 15.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 102,70 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | čistiace potreby 062018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 93,31 € | 05.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 121,97 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 159,43 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 237,29 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | Príprava a vykonanie STK,EK BL132GJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 168,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/22 | STK školskej autoškoly BA430ZD+servis | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 280,80 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/23 | Príprava a vykonanie STK,EK BA430ZD | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 168,00 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/23 | Príprava a vykonanie STK,EK BL132GJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 168,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | vizitky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 24,00 € | 22.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Vizitky 2x 50ks a grafika | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 28,80 € | 23.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Stojanový vešiak na odevy čierny 13ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 826,80 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/22 | Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) Tlačiarenské výrobky 200ks vizitiek | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 70,80 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Vizitky+grafika 50ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 16,80 € | 10.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0030/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) tlačiarenské výrobky publicita projektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 1 267,20 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0028/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) reklamné predmety | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 939,60 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Papierové tašky s logom školy 500ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 378,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Vizitky + grafická úprava 200ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 36,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0030/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) Príborový set 2x | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 72,80 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bezpex s.r.o. | 55623867 | 150,00 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/23 | Regál 1ks (Otvorená škola BSK - oblasť športu 2023) - RO č. 121 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 180,40 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Služby technika PO za 1.Q2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 97,62 € | 06.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | služby technika PO za 2Q2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 97,62 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | služby technika PO za IV.Q.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 11.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | služby technika PO za 1Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 03.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | služby technika PO 2Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 03.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | služby technika PO za III.Q.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |