Faktúry
Počet záznamov: 2288
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/17 | prax v ČR polpenzia - projekt ERASMUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFCM/0006/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 744,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFCM/0007/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFCM/0005/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt doprovod E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt študenti 16 osob E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 13 216,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 organizacia projektu pre 16 studentov E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 800,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFPRO/0022/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) zabezpečenie odbornej stáže v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0021/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 6 944,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0020/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt pre študentov počas praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 16 520,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0019/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) realizácia odbornej praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 500,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0018/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt sprevádzaných osôb na stáži žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0011/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt sprevádzajúcej osoby žiakov na stáži v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/0010/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v ČR -10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 820,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/0009/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) Náklady na realizáciu projektu v CR - 10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/0006/24 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 náklady na pobyt na stáži pre 11 žiakov v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 472,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/0007/24 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 náklady na organizáciu projektu podľa priloženej zmluvy pre 11 žiakov v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 925,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/0008/24 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 náklady na pobyt pre 1 sprevádzajúcu osobu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | stojan na mapy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TERAsport-M, lelr, s.r.o | 28486617 | 175,01 € | 29.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/23 | Regál 1ks (Otvorená škola BSK - oblasť športu 2023) - RO č. 121 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 180,40 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | originalna lampa opravy a udrzby 14.9.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 292,80 € | 19.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | jarna deratizacia 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | deratizácia jeseň 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | zákonná deratizácia 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | zákonná deratizácia 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | zákonná deratizácia 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 20.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | deratizacia vonk.priestorov 6.5.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 60,00 € | 22.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | deratizácia 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | výkon zákonných služieb - nástrahy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 27.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | zakonna deratizacia 2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 148,80 € | 18.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |