Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0038/20 | testy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 33,00 € | 29.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | Sada nových testov pre autoškolu 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 45,00 € | 19.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Rollup 2ks + grafické práce 1h | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 192,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Propagačné letáky o škole 300ks s grafickými prácami | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 204,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Rollup a grafické práce | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 96,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/22 | Rollup a grafické práce pre Autoškolu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 102,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0046/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) - tlač brožúry podľa predlohy 200ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 2 712,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0041/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) Rollup 3ks, grafická príprava 1h | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 270,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Servisný poplatok za štvrťrok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 81,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Inštalácia elektronickej nástenky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 594,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Servisný poplatok za štvrťrok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 81,00 € | 16.01.2024 | 19.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Servisný poplatok za štvrťrok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 90,00 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0018/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) toner 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 119,94 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0015/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) toner 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 63,43 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Oprava transformátora 100kVA a v trafostanici na stanovišti TS 761. | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HESIA, spol. s.r.o. | 35748401 | 2 755,20 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Durdíková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EuroFortis IT SIA | 40008172934 | 990,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Galandák finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EuroFortis IT SIA | 40008172934 | 990,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Mgr. Trubačiková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EuroFortis IT SIA | 40008172934 | 990,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCMPRO/03/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 (Projekt E10) odborná stáž pre 10 žiakov a 2 učiteľov na 2 týždne | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Formación Academia Barcelona S.L. | B67040071 | 16 520,00 € | 15.06.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0025/23 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 (Projekt E11) štruktúrovaný kurz Lukáčik 27.11.2023 - 1.12.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0024/23 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 (Projekt E11) štruktúrovaný kurz Galandák 27.11.2023 - 1.12.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0023/23 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 (Projekt E11) štruktúrovaný kurz Ďurdíková 27.11.2023 - 1.12.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0022/23 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 (Projekt E11) štruktúrovaný kurz Horčíková 27.11.2023 - 1.12.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | tele | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,99 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | hovorové služby 01.01.2017-31.01.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,31 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | hlasove hovory apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,39 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | hovory pevnej siete 01.07.-31.07.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,99 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | mobilne hovory RNDr. Kozova Eva - služobný mobil | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 29.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,39 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra |