Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/19 | pevná linka 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,91 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služobny mobil 2203-21042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | mobil 220419-210519 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 29.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | pevna linka 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,71 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | sluzobny mobil 220519-210619 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,35 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | pevna linka 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,53 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | mobil 2206-210719 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,90 € | 29.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | pevná linka 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,34 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | telek.služby pevná linka 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,94 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | pevná linka 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,23 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | pevná linka 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,83 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | pevná linka 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,32 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | pevná linka 122019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,51 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | pevná linka 012020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,34 € | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | pevna linka 022020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,15 € | 10.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,40 € | 14.04.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/20 | pevná linka 042020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,75 € | 07.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | pevna linka 052020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,42 € | 09.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | pevná linka, internet jún 2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,07 € | 09.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,93 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/20 | pevna linka 22072020-21082020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,90 € | 02.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | pevna linka, internet 082020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,95 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Pevná linka, internet za obdobie 09/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,54 € | 08.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Pevná linka, internet za obdobie 10/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,08 € | 06.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Pevná linka, internet za obdobie 11/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,89 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Pevná linka, internet za obdobie 12/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,45 € | 08.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Pevná linka, internet za obdobie 01/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,59 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Pevná linka, internet za obdobie 02/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,22 € | 09.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Pevna linka,internet 03/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,39 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Pevna linka,internet 04/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,47 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |