Faktúry
Počet záznamov: 2276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/17 | preprava osôb Bratislava - Olomouc dňa 21.5.2017 projekt Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Famoscar s.r.o. | 45404941 | 350,00 € | 30.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | preprava osôb autobusom Bratislava- Olomouc 3.6.2017 Erazmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Famoscar s.r.o. | 45404941 | 350,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | preprava osôb Erasmus+ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Famoscar s.r.o. | 45404941 | 1 000,00 € | 06.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Náhradný dielna hliníkový stánok EH - horná noha | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hana Szabová STANKY HAGO | 50195000 | 28,90 € | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | super hlinikovy stanok červený E+/ 2018-1-SK01-KA-102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hana Szabová STANKY HAGO | 50195000 | 698,90 € | 16.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Služby na aplikácii wibo.ai 1 rok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARMSTONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 07.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | odvoz odpadu kontajner 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | kontajnery | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 804,00 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | kontajner, odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 12.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | zneskodnenie odpadu obj.c.97 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | kontajner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | kontajner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 408,00 € | 05.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | zneskodnenie odpadu 3.12.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 28.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Prenájom veľkokapacitného kontajnera na odpad | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 306,24 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 863,68 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | stravne listky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 150,40 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 792,00 € | 29.03.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | stravne listky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 02.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 867,20 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 150,40 € | 26.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 792,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 576,96 € | 29.12.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Nákup stravných lístkov 700ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Učebnica YES angličtiny 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,97 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Učebnice anglického jazyka 120 ks R.O. č 238 ( Príspevok na edukačné publikácie ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 662,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | New English File 95ks ( Príspevok na edukačné publikácie ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 002,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Nástenná tabuľa 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 239,67 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0124/18 | kopie na zariadeni stavy pocitadiel 2Q2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 67,34 € | 12.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |