Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/17 | tankovacia karta Autoškola apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 51,95 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | montáž textilných roliet | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Karacsony - Rolety | 35018461 | 241,20 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | hlasove hovory apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,39 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | zražky vod obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 11.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | prenajom rohože | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 15.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 140,09 € | 15.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | tankovacia karta máj 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 96,03 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | preplatok za teplo 4/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 401,11 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | spracovanie učtovníctva za autoškolu 5 /2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.G. accounting, s.r.o. | 46987495 | 180,00 € | 31.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | tankovacie karty Autoškola máj 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 52,79 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | zánik poistenie BA 098 NA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -19,42 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Automonitor AS,AT Autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | pohár Edice Fotbal 25cm, 30cm, 35 cm | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sabe, spo. s.r.o. Uralská š, 150 00 Praha 6 | 00552500 | 71,00 € | 14.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | stravne listky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 02.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | poplatok za energie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 05.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vodné, stočné za obdobie 17.03.2017-20.04.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 207,30 € | 17.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | preprava osôb Bratislava - Olomouc dňa 21.5.2017 projekt Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Famoscar s.r.o. | 45404941 | 350,00 € | 30.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | mzdy a personalistika | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 31.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | účtovné práce a rozpočet 5 / 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 31.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | predplatné časopisov na rok 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ústav pamäti národa | 37977997 | 20,00 € | 01.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | hovorové služby 01.05.2017-31.05.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 01.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | tankaovacie karty Autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 102,69 € | 20.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | zánik poistenia, BA482AO motocykel , nespotrebované poistenie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -1,94 € | 20.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | licencie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ASC | 31361161 | 399,00 € | 06.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | oprava referentského auta Škoda Praktik SPY BL 608 FR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | M.H.M. AUTOSERVIS s.r.o. | 35775033 | 408,00 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | teplo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 842,34 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 151,44 € | 19.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Prenájom rohože | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 21.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | preprava osôb autobusom Bratislava- Olomouc 3.6.2017 Erazmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Famoscar s.r.o. | 45404941 | 350,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | montáž laminátových parkiet s príslušenstvom | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Koratex a.s. | 0031332277 | 931,33 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |