Faktúry
Počet záznamov: 2276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/17 | hlasové služby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 96,64 € | 06.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | služby technika za IV.štvrťrok 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Milan Bojnansky | 40961478 | 180,00 € | 19.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | toal.papore, mydla | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 18.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Prenájom rohoží 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 21.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | Servisné práce - zaistenie pracoviska | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západoslenská distribučná,a.s. Bratislava | 36361518 | 187,62 € | 29.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | Propagačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 57,00 € | 21.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 29.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 141,55 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Nákup stravných lístkov 700ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Odborné prehliadky a skúšky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 675,30 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Prenájom rohoží 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 17.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 30.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 175,06 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 2 327,76 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Preplatok za teplo 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 029,13 € | 10.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,39 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Vyúčtovanie za zhotovené kópie 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOCH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 119,95 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Vodné - stočné 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 245,20 € | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Oprava školských hodín | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EEKTROčAS s.r.o. | 35841397 | 346,80 € | 26.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Servisný poplatok VagSupport | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Ľudovít Koszorús GLOBAL TRADE | 32828942 | 48,00 € | 26.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 25.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/18 | Automonitor 02/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | úhrada poistného za vozidlo BA430ZD Autoškola | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 90,42 € | 18.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Členský poplatok 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SKVZA | 36068811 | 66,40 € | 29.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Servis a údržba trenažéru DSP 2.0 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ERM Slovakia, s.r.o. | 36715981 | 54,83 € | 29.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/18 | Nákup PHM | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 46,87 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Preprava žiakov na Červený Kameň - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ares Bus s.r.o. | 50190741 | 179,00 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/18 | PHM 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 100,61 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/18 | pohonné latky 02/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 126,93 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/18 | Inštruktáž autoškoly 12/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 107,80 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |