Faktúry
Počet záznamov: 2305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0005/18 | Inštruktáž autoškoly 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 262,15 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Propagačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 45,00 € | 26.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Telekomunikačné poplatky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Modul do DDS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 160,80 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | prezentácia region.špec.-PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bronislava Kočíšek Skalová - Coral travel | 33510563 | 510,00 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | večera v Hostinci u Deda - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sport & Art spol. s r.o. | 35689064 | 191,61 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Prehliadka múzea - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 102,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | vstupne Hrad Červ.kameň - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 124,00 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | učebné pomôcky - DVD pre enviro výchovu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 10,00 € | 29.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | El. energia 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 901,85 € | 15.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Stravné lístky 600ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,40 € | 30.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Telekomunikačné poplatky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,32 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 113,23 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Zrážky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Vodné - stočné 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Prenájom rohoží 02/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Servis sanity | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Teplo 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -640,87 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Spotrebný materiál k maturitám | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,90 € | 27.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | program Kniha jázd | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martin Šurina KAMAR SOFTWARE | 36953831 | 24,60 € | 27.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Jazda Prešporáčikom - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 340,00 € | 08.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/18 | automonitor 03/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.02.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/18 | Automonitor 04/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/18 | Oprava auta - Skoda Fabia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | M.H.M. AUTOSERVIS s.r.o. | 35775033 | 158,40 € | 22.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 117,11 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0011/18 | PHM 03/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 110,41 € | 21.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 588,00 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/18 | obedove menu Erasmus+ KA2 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Urbánková Juliana | SK1025357487 | 288,40 € | 12.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | El. energia 02/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 901,85 € | 05.02.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Stravné lístky 500ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 792,00 € | 04.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |