Faktúry
Počet záznamov: 2276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/17 | zrážky - cenový rozdiel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 4,21 € | 10.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | preplatok teplo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 546,92 € | 10.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | preplatok za teplo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 624,78 € | 12.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | ABO-rohož prenájom | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 19.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | odvoz smetia 01.03.2017-31.03.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 10.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | mobilné hovory | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 31.03.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | zhotovenie kopii na zariadeni AFICIO MP 3350CSP | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOCH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 147,82 € | 19.04.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | spracovanie účtovníctva a rozpočtu 4/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 02.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | mzdy a personalistika 4/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 02.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | energie apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 06.04.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | športové potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRINET Corp, s.r.o. | 36362786 | 255,00 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | jarna deratizacia 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 117,18 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | toaletné potreby: mydla, toal.papier, pap.utierky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 508,80 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Automonitor AS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 20.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu motorového vozidla | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 78,30 € | 04.07.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Zakonník práce - komentár | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 17,42 € | 16.03.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | odborna prax v Českej republike projekt ERASMUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | odborna prax v ČR ubytovanie a strava ERASMUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 120,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prax v ČR polpenzia - projekt ERASMUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Služba inštruktora 01.01.2017-31.03.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 857,50 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | odvoz smetia za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | spracovanie účtovníctva za autoškolu 4/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.G. accounting, s.r.o. | 46987495 | 180,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | tankovacia karta Autoškola apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 51,95 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | montáž textilných roliet | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Karacsony - Rolety | 35018461 | 241,20 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | hlasove hovory apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,39 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | zražky vod obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 11.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | prenajom rohože | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 15.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 140,09 € | 15.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | tankovacia karta máj 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 96,03 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |