Faktúry
Počet záznamov: 2288
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/21 | Zviazanie triednych katalógov a protokolov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 248,00 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | zražky vod obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 11.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | zrážky september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | zrážky máj 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 07.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 141,55 € | 09.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | zrazky 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | zrážky 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 07.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | zrážky 102018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | zrážky 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | zrážky 092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 04.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | zrážky 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | zrážky 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | zrážky 072018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 07.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | zražky 062018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | zražky 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | zrážky 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | zrážky 032018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | zrážky 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,86 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Zrážky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | zrážky 01.11.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 137,14 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Zrážky 01.08.2017-31.08.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 141,55 € | 31.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | zrážky 01.02.2018 - 28.02.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,97 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | zrážky 01.-18.01.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,63 € | 27.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | zrážky - cenový rozdiel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratisl.vodár. spol | 35850370 | 4,21 € | 10.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | zrážky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Zostava kancelárskeho nábytku 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 463,20 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | zneskodnenie odpadu obj.c.97 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 456,00 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | zneskodnenie odpadu 3.12.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 28.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | zmluvná pokuta - ochrana majetku objektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 66,00 € | 05.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |