Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1127
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0001/19 kacacie hody Oaza PLOTON, s.r.o. 760,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 49,20 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 vykon zodp.osoby 112019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 gastrolistky 560 ks obj.95/2019 Up Slovensko, s. r. o. 2 293,76 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 spracovanie materialu BOZP TIROS - Ing. Tibor Račko 400,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 elektromech.poskodenie cistenie kanalizacie PS Stav s.r.o. 379,80 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 graficke prace E+2019 SK01 KA101-060006 Presi s.r.o. 221,16 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 vodne stocne zrazky 180919-171019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 180,55 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za oktober 2019 Ing. Lucia Stanková 1 120,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 pracovny kalendar 33ks NOVA PRACA 46,15 € 25.10.2019 Faktúra
DFCM/0014/19 kurzovne Bologna 24.-30.11.2019 E+2019-1-SK01-KA101-060006 IFOM Soc. Coop. 490,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFPC/0043/19 pohonne latky 102019 OMV Slovensko, s.r.o. 147,73 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 davkovače mydla ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 136,82 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 odborna prehliadka a skuska elektr.a zdvihacich zariadeni a bleskozvodu JEEL, s.r.o. 1 154,40 € 21.10.2019 Faktúra
DFPC/0044/19 automonitor 112019 INFOCAR a.s. 47,52 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 kreslo zelené limitka č. 297 MOB Interier s.r.o. 151,90 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 preprava 45 ziakov a ucitelov 10.10.2019 BA-Červený kameň E+2018-1-BG01-KA201-04-7933 MOBUS autodoprava Morávek František 195,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 kultúrny program na hrade Červený kameň 10.10.2019 E+ Folklórny súbor ZÁVODZAN 100,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 čistiace potreby REMPO 100,49 € 16.10.2019 Faktúra
DFPC/0045/19 vyucba hodin v autoskole za rok 2019 SAKURION s.r.o. 734,96 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 letáky E+2019-1-SK01-KA101-060006 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 156,00 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 letáky E+2019-1-SK01-KA101-060006 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 96,00 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 volej.sieť KOŠÍK - siete s.r.o. 2,98 € 15.10.2019 Faktúra
DFCM/0013/19 analyza market.potrieb, web stranka Než zazvoní, s.r.o. 387,20 € 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 50,40 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 tonery PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 163,20 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 obed 40x E+2018-1-BG01-KA 201-047933 Urbánková Juliana 344,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 doska do kancelarie KOLLMANN spol. s r.o. 78,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 abo rohož služba 102019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 7,67 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 elektrina za 92019 ZSE Energia, a.s. 656,89 € 10.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »