Faktúry
Počet záznamov: 1127
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/19 | kacacie hody Oaza | PLOTON, s.r.o. | 760,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | toner | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 49,20 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | vykon zodp.osoby 112019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | gastrolistky 560 ks obj.95/2019 | Up Slovensko, s. r. o. | 2 293,76 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0214/19 | spracovanie materialu BOZP | TIROS - Ing. Tibor Račko | 400,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | elektromech.poskodenie cistenie kanalizacie | PS Stav s.r.o. | 379,80 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0212/19 | graficke prace E+2019 SK01 KA101-060006 | Presi s.r.o. | 221,16 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | vodne stocne zrazky 180919-171019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 180,55 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za oktober 2019 | Ing. Lucia Stanková | 1 120,00 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | pracovny kalendar 33ks | NOVA PRACA | 46,15 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFCM/0014/19 | kurzovne Bologna 24.-30.11.2019 E+2019-1-SK01-KA101-060006 | IFOM Soc. Coop. | 490,00 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0043/19 | pohonne latky 102019 | OMV Slovensko, s.r.o. | 147,73 € | 22.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0200/19 | davkovače mydla | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 136,82 € | 22.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/19 | odborna prehliadka a skuska elektr.a zdvihacich zariadeni a bleskozvodu | JEEL, s.r.o. | 1 154,40 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0044/19 | automonitor 112019 | INFOCAR a.s. | 47,52 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | kreslo zelené limitka č. 297 | MOB Interier s.r.o. | 151,90 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0196/19 | preprava 45 ziakov a ucitelov 10.10.2019 BA-Červený kameň E+2018-1-BG01-KA201-04-7933 | MOBUS autodoprava Morávek František | 195,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | kultúrny program na hrade Červený kameň 10.10.2019 E+ | Folklórny súbor ZÁVODZAN | 100,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0203/19 | čistiace potreby | REMPO | 100,49 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0045/19 | vyucba hodin v autoskole za rok 2019 | SAKURION s.r.o. | 734,96 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0188/19 | letáky E+2019-1-SK01-KA101-060006 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 156,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0189/19 | letáky E+2019-1-SK01-KA101-060006 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 96,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | volej.sieť | KOŠÍK - siete s.r.o. | 2,98 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| DFCM/0013/19 | analyza market.potrieb, web stranka | Než zazvoní, s.r.o. | 387,20 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/19 | toner | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 50,40 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | tonery | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 163,20 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | obed 40x E+2018-1-BG01-KA 201-047933 | Urbánková Juliana | 344,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | doska do kancelarie | KOLLMANN spol. s r.o. | 78,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0193/19 | abo rohož služba 102019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 7,67 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0194/19 | elektrina za 92019 | ZSE Energia, a.s. | 656,89 € | 10.10.2019 | Faktúra |