Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1179
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0053/19 rozsirenie licencie programu Kniha jazd Martin Šurina KAMAR SOFTWARE 13,20 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0253/19 televizor do učebne (vzdel.pouk za 9-12.2019) Alza.sk s. r. o. 695,70 € 08.01.2020 Faktúra
DFPC/0054/19 PHM 12/19 OMV Slovensko, s.r.o. 98,96 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 vykon zodp.osoby 012020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0255/19 storno duplicity Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -98,08 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 Predplatné odbornej literatúry na r. 2020 Slovenská pošta, a.s. 47,00 € 30.12.2019 Faktúra
DFPC/0052/19 sluzba autoskoly dec.2019v pocte 77 hodin Igor Koplinger 539,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 montaz elektrozamku T&BL stav s.r.o. 552,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 Vodné - stočné 18.11.-17.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 120,37 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 46,80 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 spracovanie mzdovej a ekon.agendy 122019 Ing. Lucia Stanková 1 120,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFPC/0050/19 automonitor 012020 INFOCAR a.s. 47,52 € 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0051/19 pohonne latky dec.2019 OMV Slovensko, s.r.o. 40,57 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 deratizácia 2019 DDD ACTIV 117,18 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 kontajner P + K s.r.o. 456,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFKV/0004/19 rekonstrukcia v autoservise HUPER, s.r.o. 22 585,50 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 45,60 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 cistenie 122019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 7,67 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 davkovace mydla, toaletne papiere ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 136,82 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 služby technika PO 4Q2019 Bojnansky Milan 120,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 lavice do cakarne 2 ks B2B Partner s.r.o. 633,60 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 revizie el.zar JEEL, s.r.o. 652,20 € 13.12.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 vianocna kapustnica Marie Blahová 122,50 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 pevná linka 112019 Slovak Telekom, a.s. 80,32 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 lavice do cakarne 8ks B2B Partner s.r.o. 2 242,80 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 prenájom zariadenia na zák.zmluvy stavy počítadiel 10-112019 RICOH Slovakia s.r.o. 16,76 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 elektrina 112019 ZSE Energia, a.s. 962,86 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 zrazky 112019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 ucast na seminari 3.12.2019 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 45,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFPC/0049/19 instruktor autoskoly 96 h Daniel Vian 672,00 € 04.12.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »