Faktúry
Počet záznamov: 1179
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0053/19 | rozsirenie licencie programu Kniha jazd | Martin Šurina KAMAR SOFTWARE | 13,20 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0253/19 | televizor do učebne (vzdel.pouk za 9-12.2019) | Alza.sk s. r. o. | 695,70 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFPC/0054/19 | PHM 12/19 | OMV Slovensko, s.r.o. | 98,96 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0013/20 | vykon zodp.osoby 012020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0255/19 | storno duplicity | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -98,08 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0256/19 | Predplatné odbornej literatúry na r. 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 47,00 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0052/19 | sluzba autoskoly dec.2019v pocte 77 hodin | Igor Koplinger | 539,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0251/19 | montaz elektrozamku | T&BL stav s.r.o. | 552,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0257/19 | Vodné - stočné 18.11.-17.12.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 120,37 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0247/19 | toner | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 46,80 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0250/19 | spracovanie mzdovej a ekon.agendy 122019 | Ing. Lucia Stanková | 1 120,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0050/19 | automonitor 012020 | INFOCAR a.s. | 47,52 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0051/19 | pohonne latky dec.2019 | OMV Slovensko, s.r.o. | 40,57 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0248/19 | deratizácia 2019 | DDD ACTIV | 117,18 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0249/19 | kontajner | P + K s.r.o. | 456,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFKV/0004/19 | rekonstrukcia v autoservise | HUPER, s.r.o. | 22 585,50 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0240/19 | toner | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 45,60 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0241/19 | cistenie 122019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 7,67 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0244/19 | davkovace mydla, toaletne papiere | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 136,82 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0242/19 | služby technika PO 4Q2019 | Bojnansky Milan | 120,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0245/19 | lavice do cakarne 2 ks | B2B Partner s.r.o. | 633,60 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0246/19 | revizie el.zar | JEEL, s.r.o. | 652,20 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFSF/0002/19 | vianocna kapustnica | Marie Blahová | 122,50 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0243/19 | pevná linka 112019 | Slovak Telekom, a.s. | 80,32 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0232/19 | lavice do cakarne 8ks | B2B Partner s.r.o. | 2 242,80 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0238/19 | prenájom zariadenia na zák.zmluvy stavy počítadiel 10-112019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 16,76 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0236/19 | elektrina 112019 | ZSE Energia, a.s. | 962,86 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0237/19 | zrazky 112019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 132,71 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0233/19 | ucast na seminari 3.12.2019 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 45,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0049/19 | instruktor autoskoly 96 h | Daniel Vian | 672,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |