Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1005
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0116/19 asc agenda komplet 100-399 ziakov sš 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 faktúra za 052019 Bratislavská teplárenská, a.s. -424,87 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 preprava štvorkolky Eco Auto s.r.o 397,80 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 abo rohož služba cistenie 062019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 7,67 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 komposter PROPER SK s.r.o. 116,60 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0024/19 pohonne latky 052019 OMV Slovensko, s.r.o. 151,15 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 elektrina 052019 ZSE Energia, a.s. 758,12 € 07.06.2019 Faktúra
DFPC/0023/19 instruktor v autoškole 052019 solar inn, k.s. 211,40 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 zražky 052019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 pevna linka 052019 Slovak Telekom, a.s. 74,71 € 06.06.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 Elektrická štvorkolka VXT s 3kW motorom Eco Auto s.r.o 7 248,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 vodne, stocne 18042019-17052019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 122,59 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 cistiace potreby LYRECO CE, SE 112,40 € 05.06.2019 Faktúra
DFCM/0009/19 Športové pomôcky - súťaž vo Futbale MASTER SPORT s.r.o. 496,20 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 vykon zodpovednej osoby 062019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 vymena okennych stien v autorservise T&BL stav s.r.o. 13 654,16 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 gastrolistky 062019 Up Slovensko, s. r. o. 2 211,84 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 mobil 220419-210519 Slovak Telekom, a.s. 13,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za máj 2019 Ing. Lucia Stanková 831,50 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 zaloha na montaz a opravu inter.zaluzii Tibor Karacsony - Rolety 1 000,00 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 deratizacia vonk.priestorov 6.5.2019 DDD ACTIV 60,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFPC/0022/19 pohonne latky 052019 OMV Slovensko, s.r.o. 177,71 € 21.05.2019 Faktúra
DFPC/0020/19 automonitor poplatok 062019 INFOCAR a.s. 47,52 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0021/19 vykonane prace a nahradne diely BA430ZD M.H.M. AUTOSERVIS s.r.o. 241,80 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 zákonná deratizácia 2019 DDD ACTIV 117,18 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 sportove potreby SPORTISIMO SK s.r.o. 123,60 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0019/19 vykonane prace a nahradne diely BL132GJ M.H.M. AUTOSERVIS s.r.o. 240,60 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Abo rohož služba 052019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 7,49 € 14.05.2019 Faktúra
DFPC/0018/19 pohonne latky 042019 OMV Slovensko, s.r.o. 133,82 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 odvoz odpadu kontajner 1ks P + K s.r.o. 456,00 € 13.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »