Faktúry
Počet záznamov: 1005
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | asc agenda komplet 100-399 ziakov sš 2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 449,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0112/19 | faktúra za 052019 | Bratislavská teplárenská, a.s. | -424,87 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | preprava štvorkolky | Eco Auto s.r.o | 397,80 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | abo rohož služba cistenie 062019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 7,67 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0113/19 | komposter | PROPER SK s.r.o. | 116,60 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0024/19 | pohonne latky 052019 | OMV Slovensko, s.r.o. | 151,15 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | elektrina 052019 | ZSE Energia, a.s. | 758,12 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0023/19 | instruktor v autoškole 052019 | solar inn, k.s. | 211,40 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | zražky 052019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 137,14 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | pevna linka 052019 | Slovak Telekom, a.s. | 74,71 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFKV/0002/19 | Elektrická štvorkolka VXT s 3kW motorom | Eco Auto s.r.o | 7 248,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | vodne, stocne 18042019-17052019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 122,59 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | cistiace potreby | LYRECO CE, SE | 112,40 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFCM/0009/19 | Športové pomôcky - súťaž vo Futbale | MASTER SPORT s.r.o. | 496,20 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | vykon zodpovednej osoby 062019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | vymena okennych stien v autorservise | T&BL stav s.r.o. | 13 654,16 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | gastrolistky 062019 | Up Slovensko, s. r. o. | 2 211,84 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | mobil 220419-210519 | Slovak Telekom, a.s. | 13,00 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za máj 2019 | Ing. Lucia Stanková | 831,50 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0097/19 | zaloha na montaz a opravu inter.zaluzii | Tibor Karacsony - Rolety | 1 000,00 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0098/19 | deratizacia vonk.priestorov 6.5.2019 | DDD ACTIV | 60,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFPC/0022/19 | pohonne latky 052019 | OMV Slovensko, s.r.o. | 177,71 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| DFPC/0020/19 | automonitor poplatok 062019 | INFOCAR a.s. | 47,52 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFPC/0021/19 | vykonane prace a nahradne diely BA430ZD | M.H.M. AUTOSERVIS s.r.o. | 241,80 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0095/19 | zákonná deratizácia 2019 | DDD ACTIV | 117,18 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | sportove potreby | SPORTISIMO SK s.r.o. | 123,60 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFPC/0019/19 | vykonane prace a nahradne diely BL132GJ | M.H.M. AUTOSERVIS s.r.o. | 240,60 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | Abo rohož služba 052019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 7,49 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFPC/0018/19 | pohonne latky 042019 | OMV Slovensko, s.r.o. | 133,82 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | odvoz odpadu kontajner 1ks | P + K s.r.o. | 456,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |