Faktúry
Počet záznamov: 2276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/22 | Elektrické pripojenie interaktívnej tabule-inštalačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 84,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 10/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,24 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Dodávka elektriny za obdobie 9/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 386,03 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Pevna linka,internet 09/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,27 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/22 | PHM 9/2022 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 196,57 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Stavy počítadiel od 01.09.22 do 30.09.22 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,33 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Služby technika PO za 3.štvrťrok 2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0036/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Kurz v Barcelone 31.10-4.11 Bačinská | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ShipCon Limassol Ltd. | 10238276A | 475,00 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0034/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 (E8) 6 ks leteniek na nadnárodné stretnutie Vienna-Porto 4.12.2022-9.12.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 842,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0035/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) letáky propagujúce školu a projekt Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 168,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Servisné práce - oprava Notebook, Tablet, Monitor | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 274,80 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,74 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Oprava kabeláže na kamerovom systéme | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARETA PRO, spol. s r.o. | 35819791 | 123,60 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Montáž a školenie (2x Interaktívna tabuľa TouchBoard 80, 2x projektorDX283ST ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 628,80 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | 2x Interaktívna tabuľa TouchBoard 80, 2x projektorDX283ST | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 2 798,40 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Gastrolístky 1000ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 922,34 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.08.2022- 17.09.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 355,37 € | 27.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Spracovanie mzdovej agendy 09/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 770,00 € | 26.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/22 | Automonitor 10/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení podľa plánu na rok 2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EKOPASCAL | 11664975 | 382,00 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Servisne obdobie KT 38/2022 až KT 45/2022 čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 270,55 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/22 | STK školskej autoškoly BA430ZD+servis | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 280,80 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Učebnica YES angličtiny 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,97 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 14.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Tepelná energia za obdobie 08/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -889,88 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Dodávka elektrickej energie 8/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,18 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | ABO rohož 115x200 9/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 9,56 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Pevna linka,internet 8/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,21 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | Príprava a vykonanie STK,EK BL132GJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 168,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |