Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/23 | školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | LED svietidlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Goled, s. r. o. | 50072595 | 127,99 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/15 | poplatok za elektrickú energiu 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,68 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLAVUS s.r.o. | 31337414 | 39,92 € | 18.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | spotrebný materiál na vyuč.proces+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 189,25 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | vyúčtovanie energie+služby r.2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 857,89 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,26 € | 04.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | vyúčtovanie energie+služby r.2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 248,36 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poplatok za telekom.služby 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 51,00 € | 21.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | reklama v novinach Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 88,80 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | služby mobilného operatóra 12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,74 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | spotrebný materiál+čistiace potreby+mate. na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 200,71 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | členský poplatok SANET 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | vodné, stočné, zrážky 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,34 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra |