Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | členský poplatok SANET 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | stravovanie zamestnancov 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 618,75 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 68,74 € | 24.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 143,76 € | 29.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/17 | vodne, stocne 12/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,85 € | 31.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 184,02 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 316,00 € | 30.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | vodné. stočné. zrážky 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 246,50 € | 30.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | nájomné 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,43 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | servis výťahu 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 25.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/15 | pranie rohoží 1/2015, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 80,00 € | 01.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/17 | lyziarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 940,00 € | 31.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | uverejnenie inzerátu v týždenníku MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | GDPR pre školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 112,20 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | inzercia MY týždenník | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |