Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,20 € | 07.01.2016 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Vydané obedy 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 892,68 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za inzerciu v novinách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Telekomunikačné poplatky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,18 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Poplatok za el. energiu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 964,29 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 776,00 € | 17.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,00 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |