Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 618,14 € | 28.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 355,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/20 | oprava regulátora teploty na peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 153,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 288,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | odborná obhliadka elektrickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 140,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0070/22 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/20 | sklenené prvky - deň učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 360,00 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 392,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | kompletácia sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 720,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 695,84 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov - limitka č.247 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 476,40 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | administrativne naklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 8,40 € | 27.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 355,20 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0002/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFCM/0019/20 | stohová rezačka papieru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alemat.cz, spol. s .r.o. | 28159233 | 1 039,62 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | stohová rezačka+stojan | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alemat.cz, spol. s .r.o. | 28159233 | 1 039,62 € | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka |