Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/20 | asc agenda komplet 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | asc Agenda Komplet 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | asc Agenda Komplet 2023/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 06.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/16 | Zúčtovanie zálohy za webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | web hosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Zúčtovanie zálohy za webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | webhosting 11/18 - 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | webhosting 6/2019-6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,51 € | 04.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 28.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Web hosting 2019/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 30.09.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | web hosting 4/18 - 4/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 04.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 16.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/21 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTO - SLUŽBY 4 x 4 s.r.o. | 31337945 | 292,20 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | oprava Fiat starý | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTOSERVIS ŠARNÍK s. r. o. | 48093629 | 708,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |