Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/23 | stabilizátor - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 549,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | elektrická energia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 653,88 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | odborná obhliadka elektrickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 140,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 215,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | učebnice - Ťahák k maturite Sj a Lit. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 768,80 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | fotoaparát + príslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Witashi, s. r. o. | 54089026 | 4 066,00 € | 12.12.2023 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0063/23 | stabilizátor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 549,00 € | 12.12.2023 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0309/23 | ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Witashi, s. r. o. | 54089026 | 4 047,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | energie a služby spojené s nájmom 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | telekomunikačné poplatky 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,73 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0037/23 | sklenené prvky na VUP - limitka č. 287 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 176,31 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | Nový Slovenský jazyk – ľahká cesta k maturite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 768,80 € | 11.12.2023 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0305/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 257,37 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,56 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | plyn 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 499,16 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | pranie a prenájom rohoží 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 860,96 € | 06.12.2023 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0295/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,35 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Webhosting Plus 27.11.2023-26.11.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 71,86 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |