Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,30 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 80,00 € | 01.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 196,56 € | 03.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 809,64 € | 03.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/16 | Príspevok na stravu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 216,72 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 571,54 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/17 | toner do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 363,60 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,37 € | 15.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,47 € | 17.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 830,40 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 201,60 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra |