Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,34 € | 28.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,48 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,80 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 297,03 € | 23.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 50,00 € | 23.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0008/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,06 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 198,89 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 53,34 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 219,71 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0006/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,70 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 185,05 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 774,65 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -223,86 € | 11.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |