Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0004/20 spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 130,98 € 22.01.2020 Objednávka
VO/0005/20 objednávka lešenia EFZET, s. r. o. 300,00 € 22.01.2020 Objednávka
VO/0003/20 inzercia SME - DOD Petit Press, a.s. 264,00 € 20.01.2020 Objednávka
VO/0002/20 inzercia Pravda- Kam na strednú školu - DOD P E R E X , a. s. 360,00 € 17.01.2020 Objednávka
VO/0001/20 inzercia MY Týždenník pre Záhorie - DOD Petit Press, a.s. 204,00 € 09.01.2020 Objednávka
DFCM/0001/20 paušálna starostlivosť o PC 1/2020 Vladimír Hutta 500,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 lyžiarsky kurz CK AZAD, s. r. o. 1 200,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 servis kotlov Ing. Daniel Harakaľ 660,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 telekomunikačné služby 11/19 Slovak Telekom, a.s. 81,37 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 tonery CanTechnology, s.r.o. 229,26 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 služby mobilného operatóra 11/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 34,88 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 seminár JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 45,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 vonkajší ohrievač Alza.sk s. r. o. 87,08 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 cartridge Alza.sk s. r. o. 53,55 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 výtvarné potreby - krúžky MIHI.sk, s.r.o. 270,34 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 oleje, kvapaliny auto FIAT V & V Design spol. s r.o. 199,20 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 pranie, prenájom kobercov 11/2019 Lindström, s.r.o. 48,24 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 456,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 nájomné 11/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 služby spojené s nájmom 11/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 09.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »