Všetky dokumenty

Počet záznamov: 922
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0063/19 dobropis za LV2019 CK AZAD, s. r. o. -382,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFCM/0002/16 VERDER s.r.o. -375,13 € 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 ZSE Energia, a.s. -298,64 € 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 ZSE Energia, a.s. -296,12 € 13.09.2016 Faktúra
DFBV/0098/15 ZSE Energia a.s. -245,24 € 14.08.2015 Faktúra
DFBV/0108/15 ZSE Energia a.s. -223,86 € 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0130/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -208,04 € 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0045/17 vodné, stočné 1/2017 dobropis Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -106,04 € 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0129/16 ZSE Energia, a.s. -37,95 € 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 ZSE Energia, a.s. -24,54 € 19.07.2016 Faktúra
DFBV/0173/15 ZSE Energia a.s. -15,00 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Lindstrom s.r.o -13,82 € 11.09.2015 Faktúra
1/2017 Prenájom Súkromná stredná odborná škola veterinárna 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
1/2018 Prenájom Súkromná stredná odborná škola veterinárna 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
2/2018 Nájomná zmluva - telocvičňa Súkromná stredná odborná škola veterinárna 0,00 € 25.10.2018 Zmluva
VO/0002/19 VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. Peter Rigó 0,00 € 13.02.2019 Objednávka
VO/0004/19 VO - darčekové kazety Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 0,00 € 04.03.2019 Objednávka
VO/0005/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Bc. Juraj Mašlaň 0,00 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/0024/17 popl. za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 0,25 € 27.02.2017 Faktúra
DFBV/0091/16 Slovak Telekom, a.s. 0,26 € 27.06.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »