Všetky dokumenty

Počet záznamov: 996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0174/16 FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 Hílek a spol, a.s. 131 928,60 € 20.12.2016 Faktúra
VO/0009/19 VO - maľovanie EFZET, s. r. o. 20 000,00 € 04.07.2019 Objednávka
DFBV/0118/19 maliarske práce EFZET, s. r. o. 19 988,46 € 30.07.2019 Faktúra
VO/0001/18 VO - oprava a údržba zariadenia kotolne a strojovne PETRA +, spol. s r.o. 13 166,03 € 04.04.2018 Objednávka
DFBV/0070/18 oprava kotolne PETRA +, spol. s r.o. 13 166,03 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0127/16 ZEMA s.r.o. 12 992,00 € 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0178/16 druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 ZEMA s.r.o. 12 992,00 € 27.12.2016 Faktúra
VO/0008/19 VO - pokládka PVC KORATEX a. s. 10 000,00 € 04.07.2019 Objednávka
DFBV/0121/19 VO - pokládka podlahy PVC KORATEX a. s. 9 857,45 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0007/18 lyžiarsky výcvik CK AZAD, s. r. o. 8 776,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik CK AZAD, s. r. o. 8 316,00 € 30.01.2019 Faktúra
VO/0002/18 VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému MICROSYSTEM, s.r.o. 7 904,40 € 21.05.2018 Objednávka
DFBV/0077/18 VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému MICROSYSTEM, s.r.o. 7 904,40 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0026/16 CK AZAD, s. r. o. 7 776,00 € 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0015/17 lyziarsky kurz CK AZAD, s. r. o. 6 940,00 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0022/15 poplatok za plyn 1/2015 Slovenský plynárensky priemysel 6 692,83 € 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 571,54 € 10.02.2016 Faktúra
DFBV/0063/17 posledná platba za opravu výťahu ZEMA s.r.o. 6 496,00 € 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 vyúčtovanie za plyn 01/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 001,84 € 15.02.2017 Faktúra
VO/0003/18 VO - Nákup 5ks počítačov Vladimír Hutta 6 000,00 € 22.11.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »