Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0062/15 servis kotolne REGOTRANS-RITTMEYER spol.s.r.o. 176,40 € 13.05.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 telekomunikačné služby 04/2015 Slovak Telekom , a.s. 65,46 € 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 vlajky SR , EU 2U spol. s r.o. 59,88 € 19.05.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 zrážková voda 04/2015 Brat.vodárenská spoločnosť a.s. 145,98 € 19.05.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 poplatok za plyn 04/2015 Slovenský plynárensky priemysel 3 637,69 € 13.05.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 kancelárske potreby MiHi spol.s.r.o. 87,83 € 13.05.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 kancelárske potreby MiHi spol.s.r.o. 186,54 € 13.05.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 starostlivosť o PC, príslušenstvo k PC Vladimír Hutta-AATUH 348,00 € 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 OLO 04/2015 Hlavné mesto SR Bratislava 165,90 € 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 servis výťahov 04/2015 ZEMA spol.s.r.o. 59,75 € 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 deratizácia INSEKTPOL spol.s.r.o 59,75 € 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 ŠEVT a.s. 24,72 € 31.05.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 kontrola komína Juraj Gál -revízny technik komínov 40,00 € 17.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 kašírovanie NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. 190,56 € 09.03.2015 Faktúra
DFBV/0175/14 Ing. Harakaľ Daniel 660,00 € 18.12.2014 Faktúra
DFBV/0024/15 pracovný stôl PROTES-UNI s.r.o. 293,48 € 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0178/14 PROTES-UNI s.r.o. 996,14 € 30.12.2014 Faktúra
DFBV/0177/14 CopyPrint Bratislava s.r.o. 16,08 € 30.12.2014 Faktúra
DFBV/0171/14 CopyPrint Bratislava s.r.o. 57,00 € 10.12.2014 Faktúra
DFBV/0045/15 telekomunikačné služby 03/2015 Slovak Telekom , a.s. 65,12 € 09.04.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »