Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1089
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0001/20 stravovanie zamestnancov 01/20 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 352,80 € 23.01.2020 Faktúra
VO/0004/20 spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 130,98 € 22.01.2020 Objednávka
VO/0005/20 objednávka lešenia EFZET, s. r. o. 300,00 € 22.01.2020 Objednávka
VO/0003/20 inzercia SME - DOD Petit Press, a.s. 264,00 € 20.01.2020 Objednávka
VO/0002/20 inzercia Pravda- Kam na strednú školu - DOD P E R E X , a. s. 360,00 € 17.01.2020 Objednávka
DFBV/0006/20 plyn 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 352,90 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 pranie, prenájom rohoží 12/2019 Lindström, s.r.o. 39,82 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 služby SANET 10-12/2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 elektricka energia 12/19 ZSE Energia, a.s. 2 483,77 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0231/19 služby mobilného operátora 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 30,24 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0229/19 spotrebný materiál auto V & V Design spol. s r.o. 201,60 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0230/19 telekomunikačné služby 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 76,82 € 10.01.2020 Faktúra
VO/0001/20 inzercia MY Týždenník pre Záhorie - DOD Petit Press, a.s. 204,00 € 09.01.2020 Objednávka
DFBV/0002/20 seminár Kantorka, n.o. 70,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 servis výťahov 12/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/19 vodné, stočné 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 140,42 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0227/19 zrážky 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 spracovanie dát webstránka RICHIE.. s.r.o. 118,80 € 04.01.2020 Faktúra
DFCM/0001/20 paušálna starostlivosť o PC 1/2020 Vladimír Hutta 500,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 lyžiarsky kurz CK AZAD, s. r. o. 1 200,00 € 17.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »