Všetky dokumenty

Počet záznamov: 922
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0107/19 tlačivá ŠEVT a.s. 221,92 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 elektrická energia 6/2019 ZSE Energia, a.s. 1 891,04 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 plyn 6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 968,36 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 telekomunikačné služby 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 73,48 € 08.07.2019 Faktúra
VO/0009/19 VO - maľovanie EFZET, s. r. o. 20 000,00 € 04.07.2019 Objednávka
VO/0008/19 VO - pokládka PVC KORATEX a. s. 10 000,00 € 04.07.2019 Objednávka
DFBV/0103/19 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 504,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 zrážky 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 materiál - brúsená sklovina Bc. Juraj Mašlaň 1 340,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Roman Hrčka, s.r.o. 1 610,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 ASC Rozvrhy 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 sietky proti hmyzu + oprava zaluzii MATTHAEUS, s.r.o. 463,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 stravovanie zamestnancov 06/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 281,40 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 stravovanie zamestnancov 6/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 326,60 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 posúdenie zdravotného rizika FOLYMA, s.r.o. 216,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 papier TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 313,45 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 servis výťahov 5/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 vodné, stočné 5/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 207,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 ASC agenda SŠ 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 plyn 5/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 433,70 € 10.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »