Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2023-04.09.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 112,63 € | 04.09.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,35 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | učebnice SJ pre 1 ročník | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 774,00 € | 23.08.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0207/23 | energie a služby spojené s nájmom 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 30,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | telekomunikačné poplatky 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,79 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 280,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,51 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | SANET 7-9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | učebnica SJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 8,60 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 756,00 € | 14.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | elektrická energia 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -368,58 € | 11.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 120,17 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | plyn 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 765,58 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vodné, stočné, zrážky 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,03 € | 03.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | monitorovanie objektu 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 02.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | GDPR 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | servis výťahu 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/23 | paušálna starostlivosť o PC 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |