Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0086/19 služby mobilného operatóra 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,40 € 07.06.2019 Faktúra
VO/0007/19 MATTHAEUS, s.r.o. 600,00 € 05.06.2019 Objednávka
DFCM/0008/19 paušálna starostlivosť o PC 6/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 zrážky 5/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 servis auta Todos Italia s. r. o. 298,88 € 03.06.2019 Faktúra
VO/0006/19 posúdenie zdravotného rizika FOLYMA, s.r.o. 216,00 € 31.05.2019 Objednávka
DFBV/0081/19 členský poplatok SANET 4-6/2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 100,91 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 71,33 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 pranie kobercov 5/2019 Lindström, s.r.o. 25,27 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 plyn 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 446,31 € 23.05.2019 Faktúra
DFCM/0007/19 PC Vladimír Hutta 1 000,00 € 23.05.2019 Faktúra
DFCM/0006/19 príslušenstvo k PC Vladimír Hutta 145,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 stravovanie zamestnancov 05/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 338,48 € 22.05.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok na stravu 05/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 283,92 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 nájomné 4/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 služby spojené s nájmom 4/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 nájomné 3/019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 služby spojené s nájmom 3/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 kancelárske potreby + materiál na vyučovací proces MIHI.sk, s.r.o. 114,11 € 14.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »