Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/19 služby mobilného operatóra 3/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,80 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 servis výťahu 3/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 pranie kobercov 3/2019 Lindström, s.r.o. 25,27 € 03.04.2019 Faktúra
DFCM/0004/19 paušálna starostlivosť o PC 03/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 zrážky 3/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 31.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 prečistenie odpadového potrubia Peter Rigó 197,46 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 knihárske práce - darčeková kazeta Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 396,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 sklenené prvky - deň učiteľov Roman Hrčka, s.r.o. 1 284,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Bc. Juraj Mašlaň 1 840,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 stravovanie zamestnancov 03/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 298,88 € 20.03.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príspevok na stravu 03/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 275,52 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 elektricka energia 03/2019 ZSE Energia, a.s. 2 101,42 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 plyn 3/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 846,04 € 13.03.2019 Faktúra
VO/0005/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Bc. Juraj Mašlaň 0,00 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/0053/19 materiál na vyučovací proces MIHI.sk, s.r.o. 127,29 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 nákup tlačív ŠEVT a.s. 38,70 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 RICHIE.. s.r.o. 1 500,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 vodné, stočné 2/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 151,57 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 nájomné Gaudeamus 2/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 energie a služby 2/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 06.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »