Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0160/19 školenie Nezisková organizácia VESNA 39,99 € 02.10.2019 Faktúra
DFCM/0014/19 paušálna starostlivosť o PC 10/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 zrážky 9/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 stravovanie zamestnancov 9/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 680,48 € 30.09.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 príspevok na stravu 09/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 443,46 € 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 gumovy stocok do peciatky MIHI.sk, s.r.o. 20,93 € 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 Licencia na AdobePhotoshop SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 415,20 € 26.09.2019 Faktúra
DFCM/0013/19 počítač Dell Vladimír Hutta 800,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 Počítače iMac SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 5 449,99 € 25.09.2019 Faktúra
VO/0013/19 VO - DELL - počítač Vladimír Hutta 800,00 € 24.09.2019 Objednávka
VO/0014/19 VO - EPSON - tlačiareň, inštalácia + príslušenstvo Vladimír Hutta 698,00 € 24.09.2019 Objednávka
VO/0011/19 VO- objednávka iMAC SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 2 725,00 € 24.09.2019 Objednávka
VO/0012/19 VO- adobe software, HDMI kabel SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 415,20 € 24.09.2019 Objednávka
DFCM/0012/19 Epson- tlačiareň Vladimír Hutta 698,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 prenájom lešenia EFZET, s. r. o. 348,00 € 23.09.2019 Faktúra
VO/0010/19 VO - 27-inch iMac with Retina 5K display SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 2 725,00 € 20.09.2019 Objednávka
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 10,08 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 stravovanie zamestnancov 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 47,52 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 maľovanie triedy EFZET, s. r. o. 990,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 oprava FIAT Todos Italia s. r. o. 187,63 € 17.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »