Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0136/19 doprava DANKAR, s.r.o. 290,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 zrážky 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 31.08.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 servis výťahu 7/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 vodné, stočné 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 169,40 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Služby počítač. siete SANET 7-9/2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 telekomunikačné služby 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 68,08 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 škola efektívne - portál Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 240,58 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 elektricka energia 7/19 ZSE Energia, a.s. 1 584,11 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 plyn 7/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,14 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 VO - pokládka podlahy PVC KORATEX a. s. 9 857,45 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 pokládka PVC KORATEX a. s. 932,82 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 služby mobilného operatóra 7/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,92 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 nájomné 7/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 služby spojené s nájmom 7/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 školenie Kantorka, n.o. 70,00 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 zrážky 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 maliarske práce EFZET, s. r. o. 19 988,46 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 pranie rohoží 6/2019 Lindström, s.r.o. 16,85 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 služby mobilného operatóra 6/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,30 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 čisitace potreby MIHI.sk, s.r.o. 85,08 € 22.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »