Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0115/19 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 92,44 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 216,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 služby spojené s nájmom 6/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 nájomné 6/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 pranie rohoží 6/2019 Lindström, s.r.o. 33,70 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 vodné, stočné 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 118,13 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 servis výťahu 6/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 tlačivá ŠEVT a.s. 221,92 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 elektrická energia 6/2019 ZSE Energia, a.s. 1 891,04 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 plyn 6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 968,36 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 telekomunikačné služby 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 73,48 € 08.07.2019 Faktúra
VO/0009/19 VO - maľovanie EFZET, s. r. o. 20 000,00 € 04.07.2019 Objednávka
VO/0008/19 VO - pokládka PVC KORATEX a. s. 10 000,00 € 04.07.2019 Objednávka
DFBV/0103/19 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 504,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 zrážky 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 materiál - brúsená sklovina Bc. Juraj Mašlaň 1 340,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Roman Hrčka, s.r.o. 1 610,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 ASC Rozvrhy 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 sietky proti hmyzu + oprava zaluzii MATTHAEUS, s.r.o. 463,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 stravovanie zamestnancov 06/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 281,40 € 24.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »