Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0001/19 VO- príslušenstvo k formátovacej píle FELDER Slovensko s.r.o. 1 000,00 € 15.01.2019 Objednávka
DFBV/0006/19 Spotrebný materiál - tabuľa cti GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 103,27 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Telekomunikačné poplatky 12/18 Slovak Telekom, a.s. 66,97 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Pranie rohoží 12/18 Lindström, s.r.o. 25,27 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 Servis výťahov 12/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0186/18 Zrážky 12/18 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0184/18 Vydané obedy 12/18 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 974,16 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 79,99 € 08.01.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 206,64 € 08.01.2019 Faktúra
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba KORATEX a. s. 5 997,60 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 35,36 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 pravidelná kontrola a skúška alarmu MICROSYSTEM, s.r.o. 192,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 629,40 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 pranie kobercov 11/2018 Lindström, s.r.o. 33,70 € 12.12.2018 Faktúra
VO/0005/18 VO - PVC podlaha KORATEX a. s. 5 997,60 € 11.12.2018 Objednávka
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky FELDER Slovensko s.r.o. 6 000,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 elektricka energia 11/18 ZSE Energia, a.s. 2 425,07 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 telekomunikačné poplatky 11/18 Slovak Telekom, a.s. 67,73 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 zrážky 11/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 05.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »