Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0097/19 stravovanie zamestnancov 6/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 326,60 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 služby spojené s nájmom 5/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 nájomné 5/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 posúdenie zdravotného rizika FOLYMA, s.r.o. 216,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 papier TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 313,45 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 servis výťahov 5/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 vodné, stočné 5/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 207,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 ASC agenda SŠ 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 plyn 5/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 433,70 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 elektricka energia 5/19 ZSE Energia, a.s. 2 402,38 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 telekomunikačné služby 5/2019 Slovak Telekom, a.s. 69,78 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 služby mobilného operatóra 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,40 € 07.06.2019 Faktúra
VO/0007/19 MATTHAEUS, s.r.o. 600,00 € 05.06.2019 Objednávka
DFCM/0008/19 paušálna starostlivosť o PC 6/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 zrážky 5/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 servis auta Todos Italia s. r. o. 298,88 € 03.06.2019 Faktúra
VO/0006/19 posúdenie zdravotného rizika FOLYMA, s.r.o. 216,00 € 31.05.2019 Objednávka
DFBV/0081/19 členský poplatok SANET 4-6/2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 100,91 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 71,33 € 30.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »