Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0173/18 vodné, stočné 11/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 247,42 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 čistiace potreby + kanc.materiál MIHI.sk, s.r.o. 71,45 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 servis výťahu 11/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 05.12.2018 Faktúra
VO/0004/18 VO - formátovacia píla FELDER Slovensko s.r.o. 6 000,00 € 03.12.2018 Objednávka
DFCM/0016/18 paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS Vladimír Hutta 716,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFSF/0009/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 259,98 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 225,62 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 inzercia v MY Petit Press, a.s. 288,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 modul GDPR Vema, s. r. o. 172,80 € 26.11.2018 Faktúra
DFCM/0015/18 Nákup 5ks počítačov+monitori Vladimír Hutta 6 000,00 € 26.11.2018 Faktúra
VO/0003/18 VO - Nákup 5ks počítačov Vladimír Hutta 6 000,00 € 22.11.2018 Objednávka
DFBV/0167/18 inzercia v denníku PRAVDA P E R E X , a. s. 360,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 služby SANET 10-12/2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 inzercia v Senecké ECHO Petit Press, a.s. 192,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 ročná servis kotla + plynových zariadení Ing. Daniel Harakaľ 660,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 plyn 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 939,07 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 elektricka energia 10/18 ZSE Energia, a.s. 2 211,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 pranie kobercov Lindström, s.r.o. 16,85 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Zabezpečenie LV 2019 CK AZAD, s. r. o. 1 200,00 € 15.11.2018 Faktúra
DAR 1/2018 Darovacia zmluva Občianske združenie ŠUPKA 916,92 € 12.11.2018 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »