Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0156/18 webhosting 11/18 - 11/19 Atlantis Systems, s.r.o. 37,73 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 vodné, stočné 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,97 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 spotrebný materiál na vyučovací proces TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 46,10 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 telekomunikačné poplatky 10/18 Slovak Telekom, a.s. 68,17 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 služby mobilného operatóra 10/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 35,25 € 12.11.2018 Faktúra
VO005/18 inzercia Senecké echo Petit Press 192,00 € 09.11.2018 Objednávka
VO0004/18 uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA PEREX A.S. 360,00 € 05.11.2018 Objednávka
VO006/18 inzercia Petit Press 288,00 € 05.11.2018 Objednávka
DFCM/0014/18 paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS Vladimír Hutta 901,00 € 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 zrážky 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 servis výťahu 10/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 60,00 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 kominárske služby Juraj Gál 40,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 stravovanie zamestnancov 10/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 419,66 € 25.10.2018 Faktúra
DFSF/0008/18 stravovanie zamestnancov 10/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 301,14 € 25.10.2018 Faktúra
2/2018 Nájomná zmluva - telocvičňa Súkromná stredná odborná škola veterinárna 0,00 € 25.10.2018 Zmluva
DFBV/0150/18 3D tlačiarne Alza.sk s. r. o. 1 718,01 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 pranie kobercov 9/2018 Lindström, s.r.o. 25,27 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 nákup tlačív ŠEVT a.s. 129,60 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 cartridge - Brusel CanTechnology, s.r.o. 382,10 € 15.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »