Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0080/19 pranie kobercov 5/2019 Lindström, s.r.o. 25,27 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 plyn 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 446,31 € 23.05.2019 Faktúra
DFCM/0007/19 PC Vladimír Hutta 1 000,00 € 23.05.2019 Faktúra
DFCM/0006/19 príslušenstvo k PC Vladimír Hutta 145,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 stravovanie zamestnancov 05/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 338,48 € 22.05.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok na stravu 05/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 283,92 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 nájomné 4/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 služby spojené s nájmom 4/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 nájomné 3/019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 služby spojené s nájmom 3/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 kancelárske potreby + materiál na vyučovací proces MIHI.sk, s.r.o. 114,11 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 pravidelná kontrola a skúška alarmu MICROSYSTEM, s.r.o. 192,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 elektricka energia 4/19 ZSE Energia, a.s. 2 195,17 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 servis výťahu 4/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 vodné, stočné 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 196,15 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 telekomunikačné poplatky 4/2019 Slovak Telekom, a.s. 70,06 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 služby mobilného operatóra 4/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 36,80 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 60,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 pranie rohoží 4/2019 Lindström, s.r.o. 33,70 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 zrážky 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 02.05.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »