Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/17 | telekomunikačné poplatky 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,19 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | servis výťahu 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | servis výťahu 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | prenájom rohoží 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | papierova rolka do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | vodné, stočné, zrážky 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 371,41 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/15 | stravné zamestnancov 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 840,78 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 571,54 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/17 | poplatok za el.energiu 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,52 € | 15.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | zrážky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | inzercia MY Týždenník pre Záhorie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 190,80 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | pranie a prenájom kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | inzercia Nový Čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ján Zalibera - FARLAZ | 33985766 | 139,90 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,75 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/15 | telekomunikačné služby 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,54 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/17 | prečistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 137,82 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | respirátory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. | 35698951 | 579,60 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | stravovanie zamestnancov 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 247,35 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | GDPR 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | elektrická energia 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 596,57 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/15 | zrážková voda 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |