Faktúry
Počet záznamov: 2401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 185,05 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 774,65 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -223,86 € | 11.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 598,11 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 262,84 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 375,13 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 562,44 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |