Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 571,54 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/17 | toner do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 363,60 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,37 € | 15.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,47 € | 17.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 830,40 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 201,60 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0033/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,18 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0034/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,94 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 16.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0041/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 394,00 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0004/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 256,20 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 055,30 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 84,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 196,15 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,90 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0042/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska | 00162311 | 216,00 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 87,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 212,83 € | 23.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,09 € | 10.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra |